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銅陵市科學技術協會2019年度部門決算
發布時間:2020-09-27 來源:銅陵市科學技術協會 被閱覽數:

 銅陵市科學技術協會2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

 

第一部分 銅陵市科學技術協會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 銅陵市科學技術協會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 銅陵市科學技術協會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

銅陵市科學技術協會2019年度部門決算情況

 

第一部分 銅陵市科學技術協會概況

一、部門職責

根據市委辦辦〔2019105號文件規定,市科協是市委領導下的科技工作者的群眾團體。其主要職責是:

1.堅持黨的全面領導,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,堅持為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務,切實增強科協組織的政治性、先進性、群眾性,加強對科技工作者的思想政治引領,匯聚全市廣大科技工作者推進幸福美麗新銅陵建設的強大合力。

2.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動技術創新。開展民間科技交流與科技合作。促進科學道德建設和學風建設,引導科技工作者自覺踐行社會主義核心價值觀。

3.依法對所屬學會進行監督管理,推進學會黨建工作,組織所屬學會有序承接政府轉移職能。推進中國特色現代科技社團建設。

4.做好聯系服務科技工作者工作。宣傳舉薦表彰優秀科技工作者,反映科技工作者意見建議和訴求,維護科技工作者合法權益,積極代表和組織科技工作者參與協商民主,建設科技工作者之家。

5.團結組織科技工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,促進科技成果轉化應用。推進創新驅動助力工作,建設科技創新智庫。

6.牽頭推進實施《全民科學素質行動計劃綱要》。開展科學技術普及工作,弘揚科學精神,普及科學知識、推廣科學技術、傳播科學思想和科學方法,提升全民科學素質。

7.推進科普陣地、網絡、隊伍及信息化建設,提升科普服務能力。實施基層科普行動計劃,推進科普示范體系建設。指導全市農村專業技術協會組織建設。推動現代科技館體系建設。

8.推進青少年科技教育工作,組織指導全市青少年科技創新教育活動,激發青少年科技興趣,發現培養優秀青年科學技術人才和創新團隊。

9.提升基層科協組織力,推進園區、高??茀f建設,指導推進鄉鎮(社區)科協、企業科協等基層科協組織建設,拓展科協組織覆蓋面。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,銅陵市科學技術協會2019年度部門決算包括:會本級決算和會屬事業單位決算,與預算比較,無變化。

納入銅陵市科學技術協會2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市科學技術協會本級

2

市科學技術館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 銅陵市科學技術協會2019年度部門決算表

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

公開01

部門: 銅陵市科學技術協會                                              金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

726.86

一、一般公共服務支出

2.10

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

780.30

七、其他收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

59.32

 

 

九、衛生健康支出

6.79

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

18.17

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

726.86

本年支出合計

866.68

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 年初結轉和結余

139.82

年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

866.68

總計

866.68

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

收入決算表

公開02

部門:銅陵市科學技術協會                                             金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

欄次

合計

726.86

726.86

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

640.48

640.48

 

 

 

 

 

 

20607

科學技術普及

114.77

114.77

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活動

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2060704

  學術交流活動

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

2060705

  科技館站

60.77

60.77

 

 

 

 

 

 

20699

其他科學技術支出

525.72

525.72

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科學技術支出

525.72

525.72

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

59.32

59.32

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

33.66

33.66

 

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

13.74

13.74

 

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.92

19.92

 

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

25.65

25.65

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

25.65

25.65

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

6.79

6.79

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

5.42

5.42

 

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.17

18.17

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.17

18.17

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

11.96

11.96

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

6.21

6.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出決算表

公開03

部門: 銅陵市科學技術協會                                        金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

866.68

400.76

465.92

 

 

 

201

一般公共服務支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

206

科學技術支出

780.30

314.38

465.92

 

 

 

20607

科學技術普及

245.77

0.00

245.77

 

 

 

2060702

  科普活動

46.00

0.00

46.00

 

 

 

2060704

  學術交流活動

18.00

0.00

18.00

 

 

 

2060705

  科技館站

181.77

0.00

181.77

 

 

 

20699

其他科學技術支出

534.54

314.38

220.16

 

 

 

2069999

  其他科學技術支出

534.54

314.38

220.16

 

 

 

208

社會保障和就業支出

59.32

59.32

0.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

33.66

33.66

0.00

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

13.74

13.74

0.00

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.92

19.92

0.00

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

25.65

25.65

0.00

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

25.65

25.65

0.00

 

 

 

210

衛生健康支出

6.79

6.79

0.00

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

6.79

6.79

0.00

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

5.42

5.42

0.00

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1.05

1.05

0.00

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

0.32

0.32

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

18.17

18.17

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

18.17

18.17

0.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

11.96

11.96

0.00

 

 

 

2210202

  提租補貼

6.21

6.21

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

部門:  銅陵市科學技術協會                                        金額單位:萬元

收入

支出

   

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

726.86

一、一般公共服務支出

2.10

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科學技術支出

780.30

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

 

八、社會保障和就業支出

59.32

 

 

 

九、衛生健康支出

6.79

 

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

18.17

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

 

本年收入合計

726.86

本年支出合計

866.68

 

年初財政撥款結轉和結余

139.82

年末財政撥款結轉和結余

0.00

 

一般公共預算財政撥款

139.82

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

總計

866.68

總計

866.68

 

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05

部門:  銅陵市科學技術協會                                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

139.82

8.09

131.73

726.86

392.67

334.19

866.68

400.76

465.92

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

139.82

8.09

131.73

640.48

306.29

334.19

780.30

314.38

465.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學技術普及

131.00

0.00

131.00

114.77

0.00

114.77

245.77

0.00

245.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活動

10.00

0.00

10.00

36.00

0.00

36.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  學術交流活動

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技館站

121.00

0.00

121.00

60.77

0.00

60.77

181.77

0.00

181.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

8.82

8.09

0.73

525.72

306.29

219.43

534.54

314.38

220.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科學技術支出

8.82

8.09

0.73

525.72

306.29

219.43

534.54

314.38

220.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

59.32

59.32

0.00

59.32

59.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

33.66

33.66

0.00

33.66

33.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

19.92

19.92

0.00

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

25.65

25.65

0.00

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

25.65

25.65

0.00

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

6.79

6.79

0.00

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

6.79

6.79

0.00

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

5.42

5.42

0.00

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

0.00

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

18.17

18.17

0.00

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

18.17

18.17

0.00

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

11.96

11.96

0.00

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

0.00

0.00

0.00

6.21

6.21

0.00

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:銅陵市科學技術協會                                         金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

347.26

302

商品和服務支出

29.03

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

77.87

30201

  辦公費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

48.42

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

119.79

30203

  咨詢費

0.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

4.77

30205

  水費

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

27.48

30206

  電費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.48

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

11.02

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.99

30209

  物業管理費

14.84

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

5.47

30211

  差旅費

0.36

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

33.23

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

18.24

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

24.47

30215

  會議費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

12.12

30216

  培訓費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務招待費

0.09

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

1.75

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

0.26

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.01

31022

  無形資產購置

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.32

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

12.10

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

11.18

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.00

31299

  其他對企業補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人員經費合計

 371.73

公用經費合計

29.03

本表金額轉換成萬元時、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                               公開07

部門: 銅陵市科學技術協會                                                單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:銅陵市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

 

第三部分 銅陵市科學技術協會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計866.68萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計866.68萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各減少148.94萬元,下降14.66%,主要原因:一是科協基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金結轉使用;二是科技館免費開放資金結轉使用。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計726.86萬元,其中:財政撥款收入726.86萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計866.68萬元,其中:基本支出400.76萬元,占46.24%;項目支出465.92萬元,占53.76%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計866.68萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計866.68萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少147.54萬元,下降14.55%,主要原因:一是科協基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金結轉使用;二是科技館免費開放資金結轉使用。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入726.86萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少193.79萬元,下降21.05%。下降原因:一是科協基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金結轉使用;二是科技館免費開放資金結轉使用。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出866.68萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加180.17萬元,增長26.24%。增長原因:一是本年追加基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金;二是年中追加對企業科協成立的政策性補貼和對申報“省創新驅動助力工程示范市”活動企業的政策性補貼;三是追加科技館“Cu”展廳項目資金;

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出866.68萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.1萬元,占0.24%;科學技術(類)支出780.3萬元,占90.03%;社會保障和就業(類)支出59.32萬元,占6.85%;衛生健康(類)支出6.79萬元,占0.78%;住房保障(類)支出18.17萬元,占2.10%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為358.79萬元,支出決算為866.68萬元,完成年初預算的241.56%。決算數大于預算數的主要原因:一是科協基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金結轉使用;二是本年追加基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金;三是年中追加對企業科協成立的政策性補貼和對申報“省創新驅動助力工程示范市”活動企業的政策性補貼;四是追加科技館“Cu”展廳項目資金;五是科技館免費開放資金結轉使用。其中:基本支出400.76萬元,占46.24%;項目支出465.92萬元,占53.76%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政追加本級及所屬事業單位人員經費,彌補運行經費不足。

2.科學技術(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為0萬元,支出決算為46萬元,決算數大于預算數的主要原因:一是科協基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金結轉使用,二是本年追加基層科普行動計劃和科普為民惠民行動省級專項資金。

3.科學技術(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加對企業科協成立的政策性補貼和對申報“省創新驅動助力工程示范市”活動企業的政策性補貼。

4.科學技術(類)科學技術普及(款)科技館站(項)。年初預算為0萬元,支出決算為181.77萬元,決算數大于預算數的主要原因是科技館免費開放資金結轉使用。

5.科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項)。年初預算為298.97萬元,支出決算為534.54萬元,完成年初預算的178.79%,決算數大于預算數的主要原因是追加科技館“Cu”展廳項目資金。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為13.41萬元,支出決算為13.74萬元,完成年初預算的102.46%,決算數大于預算數的主要原因是結轉使用離退休人員工資普調經費。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),年初預算為20.71萬元,支出決算為19.92萬元,完成年初預算的96.19%,決算數小于預算數的主要原因是調出一名工作人員,隨之調減指標。

8.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項),年初預算為0萬元,支出決算為25.65萬元,決算數大于預算數的主要原因:一是財政追加本級離退休人員一次性獎勵經費,二是結轉使用清算期財政全額供給單位職業年金記實資金。

9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為5.68萬元,支出決算為5.42萬元,完成年初預算的95.42%,決算數小于預算數的主要原因是調出一名工作人員,隨之調減指標。

10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),年初預算為1.05萬元,支出決算為1.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),年初預算為0.33萬元,支出決算為0.32萬元,完成年初預算的96.97%,決算數小于預算數的主要原因是調出一名工作人員,隨之調減指標。

12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項),年初預算為12.43萬元,支出決算為11.96萬元,完成年初預算的96.97%,決算數小于預算數的主要原因是調出一名工作人員,隨之調減指標。

13.住房保障(類)住房改革(款)提租補貼(項),年初預算為6.21萬元,支出決算為6.21萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出400.76萬元,其中人員經費371.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金;公用經費29.03萬元,主要包括:郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

銅陵市科學技術協會2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,銅陵市科學技術協會機關運行經費支出29.03萬元,比2018年增加3.16萬元,增長12.21%,主要原因是物業管理費增加。

二)政府采購支出情況。

2019年度,銅陵市科學技術協會政府采購支出總額266.7萬元,其中:政府采購貨物支出251.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.84萬元。授予中小企業合同金額266.7萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額266.7萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20191231日,銅陵市科學技術協會共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  

(四)關于2019年度預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門2019年度納入部門預算的0個項目支出開展了績效自評,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。無評價結果顯示。

本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元,無評價結果顯示。未組織開展2019年度部門整體支出績效評價,無評價結果顯示。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入

七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。